00:10:00
問題已解決
老師這是別人之前做的23年1月份繳納社保，沒有計提，通過應付職工薪酬-社保請問要不要補計提的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，需要補計提的，賬才能平
2023 11/29 15:22
84784991 
2023 11/29 15:35
這個怎么調，要沖掉，再重做嗎
家權老師 
2023 11/29 15:38
就是補計提社保就平了
84784991
2023 11/29 15:52
補計提不是借：管理費用社保貸應付職工薪酬社保，繳納時不是借應付職工薪酬社保其他應收款-個人社保貸銀行，她這里繳納時是借管理費用-社保的
家權老師
2023 11/29 15:55
他是直接支付的，就不用管了
84784991
2023 11/29 16:05
老師您的意思這里就不用補計提了嗎？不用管的對嗎
家權老師
2023 11/29 16:07
是的，直接支付就不用計提了
84784991
2023 11/29 16:23
這個沒有關系吧，直接繳費，不影響我后面申報吧，賬應該是平的嗷，那前面就不用調整通過應付職工薪酬-社?？颇苛藢Π?/div>
家權老師
2023 11/29 16:25
只是匯算申報社保時直接看管理費用科目
閱讀 244
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
借 管理費用-社保費 500 貸 銀行存款500 這筆業(yè)務不計提直接繳納社保。過后補計提的分錄為：貸 應付職工薪酬–社保 借 應付職工薪酬-社保 這樣補計提對不對
186 -
10 月實際繳納的社保費用比 計提的社保多，是不是要補計提，借 管理費-社保費 貸 應付職工薪酬-社保費 這樣可以么？
132
-
借：其他應付款-社保 應付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
519
-
老師，請問下之前社保沒計提，沒經過應付職工薪酬去核算，后面月份怎么補計提嗎？
5705
-
老師，我在今年2月份的時候補計提了1月社保，通過應付職工薪酬，去年之前社保一直未通過應付職工薪酬這個科目，直接就是進的管理費用，現(xiàn)在我的別的賬都是平的，1月份繳納12月份社保的時候也是通過應付職工薪酬這個科目，現(xiàn)在應付職工薪酬-社保是多出來一個12月份繳納的。這個現(xiàn)在應該怎么做呢
1071
最新回答
查看更多- 正常標準成本不包括‘應該避免’的偶然/意外/不應該的浪費、那么 在區(qū)分直接材料標準成本的價差和量差時 為什么‘操作疏忽‘’機器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機器不適’是‘應該避免’的不應該的浪費 因此?標準成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個稅信息都是手工錄入的，請問專項扣除就是老人孩子那塊。每個年度電腦上都要點更新？員工自己手機上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會出現(xiàn)員工手機也退稅了，公司申報也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題，需要補交增值稅，老師好，需要在哪一年進行調賬？具體調賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
意見反饋
