問(wèn)題已解決

上月進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣，本月收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，購(gòu)貨方怎么做賬

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 17:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。比如借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 10/11 17:49
84784983
2023 10/11 17:56
原票紅沖的情況下怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
宋生老師
2023 10/11 17:57
你好！你在申報(bào)的時(shí)候在附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填
84784983
2023 10/11 18:33
賬務(wù)上直接紅沖就可以嗎
宋生老師
2023 10/11 18:55
你好！是的，財(cái)務(wù)上就是這樣做
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