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購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,為什么非正常損失又要計(jì)算轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢

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84784949| 提问时间:2023 09/11 12:17
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
2023 09/11 12:19
84784949
2023 09/11 12:24
比如收購(gòu)價(jià)款是100萬(wàn),計(jì)算抵扣是100×9%=9萬(wàn),為什么非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的計(jì)算確實(shí)100÷(1-9%)×9%=9.89呢
小菲老師
2023 09/11 12:26
同學(xué),你好 題目是賬面成本22620,是含稅
小菲老師
2023 09/11 12:27
同學(xué),你好 題目沒(méi)有說(shuō)收購(gòu)價(jià)
84784949
2023 09/11 12:29
您看這道題
84784949
2023 09/11 12:30
您看這道題
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小菲老師
2023 09/11 12:31
同學(xué),你好 上面寫的是收購(gòu)價(jià),計(jì)算抵扣是金額×稅率
84784949
2023 09/11 12:36
這道題計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票注明金額直接乘以9%的扣除率,而上一道題轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是成本÷(1-扣除率)×扣除率。我是想問(wèn),為什么抵扣的時(shí)候用金額直接乘以扣除率,而轉(zhuǎn)出的時(shí)候要÷(1-扣除率)
小菲老師
2023 09/11 12:37
同學(xué),你好 一個(gè)是收購(gòu)價(jià),一個(gè)是賬面成本
84784949
2023 09/11 12:38
收購(gòu)價(jià)不就是成本嗎
小菲老師
2023 09/11 12:39
同學(xué),你好 題目特別說(shuō)明是賬面成本,就是不一樣的
84784949
2023 09/11 12:41
這兩道題的分錄該怎么寫
小菲老師
2023 09/11 12:42
同學(xué),你好 什么分錄?? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄嗎?
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