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老師,這個題22年與23年為什么形成的是轉(zhuǎn)回可抵扣差異啊

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84784994| 提问时间:2023 09/05 21:09
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員 老師詳細(xì)給你解答一下的
2023 09/05 21:17
冉老師
2023 09/05 21:18
2022年預(yù)計負(fù)債賬面價值=50,計稅基礎(chǔ)=50 可抵扣暫時性差異=50 23年預(yù)計負(fù)債賬面價值=50-30+10=30,計稅基礎(chǔ)=0 可抵扣暫時性差異余額=30-0=30 因為期初余額50 所以本期是30-50=-20,負(fù)數(shù)意識轉(zhuǎn)出20
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