問(wèn)題已解決

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84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/26 10:43
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！老師正在看題目
2023 08/26 13:01
丁小丁老師
2023 08/26 13:03
您好！3是對(duì)的，因?yàn)闆](méi)有轉(zhuǎn)讓所得 4不對(duì)，不能扣減未分配利潤(rùn)，100-50差額50就是轉(zhuǎn)讓所得，要交稅
84785003
2023 08/26 15:16
你師你好，3有轉(zhuǎn)有所得50萬(wàn)呀，要交企業(yè)所得稅吧，4、為什么不對(duì)呢，B公司轉(zhuǎn)給C公司有100萬(wàn)，其中50萬(wàn)是股權(quán)，50萬(wàn)是分紅，分紅不是免稅的，差額就是分紅來(lái)的，還要交稅嗎
丁小丁老師
2023 08/26 16:08
您好！3里面有轉(zhuǎn)讓所得，要交稅，沒(méi)有轉(zhuǎn)讓所得，不交稅 4要先分紅，分紅時(shí)符合條件的居民企業(yè)是免稅的，如果沒(méi)有分，直接轉(zhuǎn)，那就是有所得要交稅的
84785003
2023 08/26 16:21
老師你好，如果是B公司已經(jīng)分紅了50是免稅的，B公司再把取得50萬(wàn)分紅和50萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)給C公司，這樣B公司是不是不用交企業(yè)所得稅
丁小丁老師
2023 08/26 16:52
您好！是的，這時(shí)候就相當(dāng)于沒(méi)有轉(zhuǎn)讓所得了
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