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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)一次性折舊，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填報(bào)？
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2021年6月20日，A公司新購(gòu)入一輛價(jià)值100萬(wàn)元的商務(wù)車(chē)，假設(shè)凈殘值為5%，預(yù)計(jì)使用年限為5年，采用平均年限法計(jì)提折舊。
（1）年會(huì)計(jì)折舊額=100*（1-5%）/5=19萬(wàn)
新購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)，次月開(kāi)始折舊，2020年7月開(kāi)始折舊：
2021年全年折舊=19萬(wàn)*6/12= 9.5萬(wàn)
你好，
可以參考這個(gè)的。
2023 08/21 15:54
84784980 
2023 08/21 15:57
那我第二年的匯算清繳應(yīng)該怎么填？
郭老師 
2023 08/21 15:58
第五行第一列填寫(xiě)原值，第二列填寫(xiě)賬上折舊的金額，第三列填寫(xiě)你賬上折舊的金額。第四列填寫(xiě)原值，第五列填寫(xiě)零。
郭老師
2023 08/21 15:58
第11行那里就不要填寫(xiě)。
84784980
2023 08/21 16:02
第十一行填了是不是會(huì)有問(wèn)題
郭老師
2023 08/21 16:05
你好，你怎么填寫(xiě)的？
84784980
2023 08/21 16:07
我第二年的匯繳11行也填了，現(xiàn)在稅務(wù)推送過(guò)來(lái)固定資產(chǎn)填報(bào)有問(wèn)題。是不是這個(gè)原因引起的。
郭老師
2023 08/21 16:07
你方便截圖看一下嗎？你看一下你納稅調(diào)增了沒(méi)有。
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