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去年支付給包工頭的工資，他提供了工資表作為成本轉出了，現(xiàn)在今年他成立了個體戶，現(xiàn)在用這個個體戶補開去年的這幾筆款的發(fā)票可以嗎？？
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你好，這個不行。因為包工頭他是個人，然后呢個體戶他是另外一個單獨的單位，個體戶他不能代替包工頭開發(fā)票。
2023 08/18 13:05
玲老師 
2023 08/18 13:05
也就是說你的發(fā)票要和你簽訂的合同上的對方要對上。
84784974 
2023 08/18 13:06
但是個體戶的負責人是他本人
玲老師
2023 08/18 13:07
是兩回事兒。負責人，他是個人個體戶，他是一個單位。
84784974
2023 08/18 13:08
那就用他的提供的工資表可以嗎，做成本，有公司跟他個人簽訂的合同，還有往來款
玲老師
2023 08/18 13:11
你好包工頭，只有工資表做賬可以，但是不能稅前扣除稅前扣除需要發(fā)票的。
84784974
2023 08/18 13:12
意思是所得稅匯算的話不可以是嗎
84784974
2023 08/18 13:13
還有，我一直核定征收所得稅的，但是在月底變成了查賬的，這個前面11個月的成本怎么弄，
玲老師
2023 08/18 13:15
成本按照實際發(fā)生
第1個是對的。
84784974
2023 08/18 13:15
怎么理解？？
玲老師
2023 08/18 13:16
把你的問題補充完整。
84784974
2023 08/18 13:19
第一個問題.只有工資表不可以在所得稅稅前扣除嗎？如果扣除了，來年補發(fā)票可以嗎？？
第二個問題，本來是核定征收企業(yè)所得稅，但是在11月份變成了查賬征收，那之前的1-10月份成本怎么處理，核定征收的時候成本這款不需要的呀，有的話也是支付款，后面附個工資表
玲老師
2023 08/18 13:21
一個問題說的是包工頭，他和工資沒有關系，必須有發(fā)票才能扣除。
玲老師
2023 08/18 13:21
你好，把前面成本的發(fā)票啥都整理一下，但是沒有發(fā)票，也把數(shù)據(jù)整理一下把賬補上，然后具體扣除的情況你要聯(lián)系你稅務局，因為這和各地合理是不一樣的。
84784974
2023 08/18 13:21
那已經扣除了，怎么補救呢，
玲老師
2023 08/18 13:29
你好，那就更正申報補交稅款就行了。
84784974
2023 08/18 13:30
你的意思是主動更正申報。這樣會不會反而受到稽查？？
玲老師
2023 08/18 13:32
你好是的是這樣的的
84784974
2023 08/18 13:33
問下，本身這個包工頭就是公司的員工，他又接公司的勞務做，這個他是不是可以代開發(fā)票，公司這邊需要給他申報個人所得稅匯算清繳嗎，
玲老師
2023 08/18 13:38
內部承包是可以 要代開發(fā)票? ?不用代扣 是稅局自己收稅?
84784974
2023 08/18 13:40
去年用工資表做的稅前扣除，今年個人補了代開的發(fā)票，直接把代開的發(fā)票，放進去年的憑證下面，做附件可以嗎？！
玲老師
2023 08/18 13:44
如果你去年沒調整，那你就這樣處理也行，但是他不正規(guī)。
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