問(wèn)題已解決

你好老師，我現(xiàn)在建筑結(jié)轉(zhuǎn)成本，掛賬按往來(lái)公司，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，按項(xiàng)目嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)掛了往來(lái)科目是怎么掛的？結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照項(xiàng)目來(lái)對(duì)應(yīng)的，項(xiàng)目收入多了就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是收入不能小于成本。
2023 08/11 09:33
84785046
2023 08/11 09:39
往來(lái)是公司名稱，結(jié)轉(zhuǎn)是按項(xiàng)目嗎
郭老師
2023 08/11 09:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785046
2023 08/11 09:42
但是，項(xiàng)目借方?jīng)]有，我結(jié)轉(zhuǎn)貸方了，余額不符
郭老師
2023 08/11 09:43
借工程施工，貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 08/11 09:44
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。
84785046
2023 08/11 09:53
我借工程施工(中心醫(yī)院）！貸應(yīng)付 結(jié)轉(zhuǎn)，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工（交通大隊(duì)改造項(xiàng)目）
84785046
2023 08/11 09:54
現(xiàn)在就是中心醫(yī)院開(kāi)的票備注這個(gè)交通項(xiàng)目，但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，交通這個(gè)貸方余額，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不對(duì)，怎么改呢，
84785046
2023 08/11 09:55
我來(lái)這倆天了，今天決定我去留
郭老師
2023 08/11 09:57
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)不對(duì)嗎？如果不對(duì)的話，借工程施工交通大隊(duì)改造項(xiàng)目 貸工程施工中心醫(yī)院。
84785046
2023 08/11 09:58
這個(gè)關(guān)于交通帶隊(duì)的，工程施工借方就沒(méi)做過(guò)
84785046
2023 08/11 09:59
這樣的票
郭老師
2023 08/11 10:00
借工程施工交通大隊(duì)改造項(xiàng)目 貸工程施工中心醫(yī)院
84785046
2023 08/11 10:04
都是**業(yè)務(wù)
84785046
2023 08/11 10:04
我這么做的
郭老師
2023 08/11 10:07
你好，那怎么指的和你上面寫(xiě)的不一樣，你看一下你09:53，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是交通大隊(duì)還是中心醫(yī)院？
84785046
2023 08/11 10:08
老師，我把名字換了一下，意思一樣的，不好意思老師。
郭老師
2023 08/11 10:10
不一樣的，你這樣的話，我得給你改賬務(wù)處理啊。這樣的話，就應(yīng)該借工程施工中心醫(yī)院 貸在工程施工交通大隊(duì)改造項(xiàng)目。
84785046
2023 08/11 10:10
為啥要這樣做呢老師
郭老師
2023 08/11 10:11
因?yàn)槟愦_認(rèn)收入是交通大隊(duì)，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)交通大隊(duì)的。
84785046
2023 08/11 10:14
但是項(xiàng)目是中心醫(yī)院呀
郭老師
2023 08/11 10:16
那你借預(yù)收賬款，交通大隊(duì)是什么意思?。?/div>
郭老師
2023 08/11 10:16
那你給給我解釋一下這個(gè)收入那里是什么的。
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