00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！如果1月份報(bào)無(wú)票收入2萬(wàn)，2月份又開(kāi)出無(wú)票2萬(wàn)發(fā)票，還需要再開(kāi)一張1月無(wú)票收入負(fù)數(shù)，那2月份申報(bào)增值稅直接是0是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)。
2023 07/12 11:41
84784947 
2023 07/12 11:47
申報(bào)增值稅不是根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額和實(shí)際銷(xiāo)售稅額填寫(xiě)嗎？一張正和一張負(fù)數(shù)正好是0，難道申報(bào)增值稅專票填寫(xiě)2萬(wàn)正數(shù)，無(wú)票收入填寫(xiě)2萬(wàn)負(fù)數(shù)
郭老師 
2023 07/12 11:50
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784947
2023 07/12 11:51
一般納稅人公司
郭老師
2023 07/12 11:52
一般納稅人未開(kāi)具發(fā)票，那里是單獨(dú)的，他和開(kāi)具的發(fā)票不是列
附表一你可以看一下的，不能直接填寫(xiě)零。
84784947
2023 07/12 11:58
老師，那如果沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入，平常有紅沖發(fā)票，申報(bào)增值稅可以按照稅盤(pán)實(shí)際銷(xiāo)售額和稅額申報(bào)嗎？還是和上面一樣申報(bào)
郭老師
2023 07/12 12:00
和上面的一樣申報(bào)最后是零，
合計(jì)起來(lái)是零呀。
84784947
2023 07/12 12:04
那不是無(wú)票收入紅沖的發(fā)票，負(fù)數(shù)填寫(xiě)在哪里，還填寫(xiě)在附表一無(wú)票收入嗎？但這個(gè)不是無(wú)票收入紅沖的
郭老師
2023 07/12 12:12
附表一未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
郭老師
2023 07/12 12:12
是無(wú)票收入紅沖的。你二月份難道不是紅沖無(wú)票收入
無(wú)票收入負(fù)數(shù)和紅沖無(wú)票收入不一樣嗎？
郭老師
2023 07/12 12:13
現(xiàn)在正好是申報(bào)期，你可以登錄進(jìn)去，你試一下零能申報(bào)了吧
84784947
2023 07/12 12:13
但是那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)是開(kāi)了發(fā)票的，是不是選擇開(kāi)具其他發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)
84784947
2023 07/12 12:15
我們的系統(tǒng)申報(bào)0是可以申報(bào)的，我是舉例子如果不是無(wú)票收入的紅沖發(fā)票也不能按照稅盤(pán)實(shí)際銷(xiāo)售額填寫(xiě)嗎？負(fù)數(shù)還要填寫(xiě)？
郭老師
2023 07/12 12:15
開(kāi)的都是普通發(fā)票，籃子和負(fù)數(shù)的是這么做的。
閱讀 401
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
596
意見(jiàn)反饋
