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請問小微企業(yè)稅率是1%，上季度是20萬收入，沒超過起征點，請問怎么填寫增值稅申報表？我填寫的免稅銷售額，下面出來的的減免銷售額是按3個點算的
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有限公司的嗎？如果是的話，在第十欄里面填寫的免稅的稅額按照3%默認(rèn)的就可以的。
2023 07/06 08:57
84785006 
2023 07/06 09:03
收入20萬，開票的不含稅198019.81 增值稅1980.19（1個點）第10欄填的是198019.81,還是200000/1.03，下面帶出來的免稅額是5825.15，并不是1980.19?。?/div>
郭老師 
2023 07/06 09:04
20萬除以1.01，按照你開發(fā)票的不含稅金額填寫。
郭老師
2023 07/06 09:05
然后這個不含稅的金額乘以3%等于免稅的稅額，系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%，不用改。
84785006
2023 07/06 09:33
可以按照這樣申報 系統(tǒng)提示錯誤，還需要填寫增值稅減免申報表，填完了，之后顯示主表是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 07/06 09:36
你好，不要填寫，忽略提交就行。
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