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老師本月有抵扣，有預(yù)繳，有稅控服務(wù)費減免，怎么確認(rèn)增值稅，分錄怎么寫
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你好，借預(yù)交增值稅貸，銀行存款。
2023 07/03 11:22
84784975 
2023 07/03 11:23
其他的呢
玲老師 
2023 07/03 11:23
實際應(yīng)交的就等于銷項減去進(jìn)項，再減去預(yù)交的再減去進(jìn)項琉璃再減去稅控盤全額抵扣的。
84784975
2023 07/03 11:31
這個知道，就是分錄怎么寫，我是之前進(jìn)項在待認(rèn)證進(jìn)項稅額，現(xiàn)在認(rèn)證了，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項，稅控服務(wù)費，付的時候借管理費用，貸銀行存款，現(xiàn)在從管理費用轉(zhuǎn)到減免稅額，預(yù)交的借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅，借其他，現(xiàn)在統(tǒng)一確認(rèn)增值稅怎么寫分錄
玲老師
2023 07/03 11:36
稅控盤是全額抵扣的，抵扣的時候是借，應(yīng)交稅費，貸管理費用是這樣。
84784975
2023 07/03 11:39
最后怎么寫未交增值稅分錄。
玲老師
2023 07/03 11:52
你好，未交增值稅就是銷項和進(jìn)項的差額。
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