00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下一般納稅人的保安公司差額征稅，開(kāi)專票也是開(kāi)差額發(fā)票還是開(kāi)正常發(fā)票選擇5%？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
差額征稅的，開(kāi)差額的發(fā)票5%。
2023 06/28 13:08
84785000 
2023 06/28 13:09
就是開(kāi)票系統(tǒng)選擇差額開(kāi)票，扣除額填0對(duì)吧？因?yàn)槿藛T工資那塊只能開(kāi)普票吧
郭老師 
2023 06/28 13:10
你如果服務(wù)費(fèi)和工資分開(kāi)來(lái)開(kāi)的，是這么做的。
84785000
2023 06/28 13:10
之前我們開(kāi)票有開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的也有開(kāi)差額發(fā)票，那都錯(cuò)了吧？
84785000
2023 06/28 13:11
服務(wù)費(fèi)和工資是一起的，用工單位一起結(jié)算給我們的
郭老師
2023 06/28 13:16
拍六的不可以的，選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，36個(gè)月是不允許變化的。
84785000
2023 06/28 13:21
專票開(kāi)成這樣沒(méi)問(wèn)題是嗎？之前有說(shuō)工資那塊只能開(kāi)普票，差額部分可以開(kāi)專票，要么就是都開(kāi)普票
郭老師
2023 06/28 13:22
你好，可以的，這個(gè)可以啊，但是這個(gè)星號(hào)怎么沒(méi)有稅率的那個(gè)。
84785000
2023 06/28 13:23
那我之前的稅可能都申報(bào)錯(cuò)了，我有在增值稅申報(bào)表附表1填一般計(jì)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅也有填數(shù)據(jù)，因?yàn)殚_(kāi)了差額發(fā)票也開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，之前小規(guī)模的時(shí)候也開(kāi)了很多稅點(diǎn)的發(fā)票，那豈不不是都錯(cuò)了，天啦
郭老師
2023 06/28 13:24
開(kāi)6%的是不對(duì)的
不管你開(kāi)專票，普票都是5%的。
84785000
2023 06/28 13:25
剛剛那個(gè)發(fā)票開(kāi)出來(lái)是可以的嗎？專票也可以開(kāi)差額發(fā)票嗎？如果是差額征稅，工資那塊可以在差額專票中體現(xiàn)沒(méi)問(wèn)題是吧，我以為是差額部分開(kāi)專票，扣除額開(kāi)普票，稅額為0
郭老師
2023 06/28 13:29
是的是的，可以的，只要不是單獨(dú)的開(kāi)工資都可以開(kāi)專票，只要你包含著服務(wù)費(fèi)就行。
84785000
2023 06/28 13:31
就是如果是差額征稅簡(jiǎn)易計(jì)稅，我們開(kāi)票都要在發(fā)票系統(tǒng)選擇差額征稅方式去開(kāi)票吧，稅率那一欄就是**，實(shí)際是5%的稅率
郭老師
2023 06/28 13:32
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785000
2023 06/28 13:34
好的，謝謝老師，差額征稅簡(jiǎn)易計(jì)稅不需要備案申請(qǐng)，只要符合條件就直接這樣開(kāi)票申報(bào)就行是嗎，36個(gè)月不變更沒(méi)有針對(duì)區(qū)域吧？
郭老師
2023 06/28 13:38
不需要備案的，符合增值稅的要求就可以。
84785000
2023 06/28 13:40
之前是小規(guī)模納稅人，有開(kāi)免稅、1個(gè)點(diǎn)的、3個(gè)點(diǎn)的和差額發(fā)票，3月開(kāi)始升為一般納稅人，開(kāi)了差額發(fā)票和6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這就有點(diǎn)麻煩，是不對(duì)的吧
郭老師
2023 06/28 13:47
是的，你都開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)5%的不可以免稅，你開(kāi)了5%就不能開(kāi)1%，也不能開(kāi)3%。
郭老師
2023 06/28 13:47
一般納稅人，你開(kāi)了5%，就不應(yīng)該開(kāi)6%。
84785000
2023 06/28 14:30
好的，謝謝老師，選擇差額征稅，那之后都是開(kāi)差額發(fā)票哈，差額專票也可以可以開(kāi)對(duì)吧
郭老師
2023 06/28 14:32
是的，可以的，可以的，可以的。
閱讀 367
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
456
意見(jiàn)反饋
