問(wèn)題已解決

齊老師，你好，請(qǐng)問(wèn)如果工商年報(bào)中的納稅總額2022年增值稅銀行扣稅支付10萬(wàn)，但是后面增量留抵退稅12萬(wàn)，這12萬(wàn)已退到基本戶，另外有1萬(wàn)退稅為前期支付的10萬(wàn)里面的退稅了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)納稅總額應(yīng)該填多少

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 00:04
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同學(xué)您好，因?yàn)檫@12萬(wàn)元已經(jīng)退回來(lái)了，本期繳納稅款為10萬(wàn)元，您可以從實(shí)際現(xiàn)金流角度分析本期繳納增值稅情況。正常因?yàn)橛行枰U納和留抵退稅是可以先減去留抵退稅的，但是已經(jīng)退回來(lái)的就不能減去了，公司已經(jīng)享受了這個(gè)優(yōu)惠。
2023 06/28 00:28
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