問題已解決

您好，表四需要填嗎

84785028| 提問時(shí)間：2023 06/13 18:51
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郭老師
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2023 06/13 18:51
84785028
2023 06/13 20:50
我4月份填了表五，看表四后面?zhèn)渥I(yíng)改增的填，其他不需要填，就沒有填，但有筆280元稅控服務(wù)費(fèi)產(chǎn)生，所以這個(gè)月申報(bào)時(shí)表四沒有期初數(shù)，表五有期初數(shù)，我將表四這個(gè)月發(fā)生額填入可以嗎
郭老師
2023 06/13 20:51
那你這個(gè)月需要抵扣的嗎 需要抵扣的填寫不需要抵扣不用。
84785028
2023 06/13 21:03
要抵扣的
84785028
2023 06/13 21:08
不抵扣也要填呀? ? ?否則下個(gè)月表四又沒有期初數(shù)? ? ? ?現(xiàn)在就是表四沒有期初數(shù)280，表五有期初數(shù)280元[捂臉]
郭老師
2023 06/13 21:12
你好，需要抵扣填寫，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，你實(shí)際抵扣填寫也可以這個(gè)又不耽誤
84785028
2023 06/14 10:13
表四表五的期初數(shù)不同沒有關(guān)系吧 還有實(shí)際發(fā)生額 因?yàn)樯蟼€(gè)月只填了表五的發(fā)生額，沒有填表四
郭老師
2023 06/14 10:14
你好，表五哪里有提出余額？
郭老師
2023 06/14 10:14
表五哪里有起初余額??？附表四和減免明細(xì)表需要是一樣 要填寫這兩個(gè)都要填寫，你不填寫的話都不要填寫。
84785028
2023 06/14 10:19
在280元實(shí)際扣款時(shí)我填了表五，所以有期末余額了 表四沒有填，所以沒有余額
郭老師
2023 06/14 10:22
你好，這個(gè)不是表五，這個(gè)是減免明細(xì)表。你看一下，你現(xiàn)在填寫上能申報(bào)了就行。
84785028
2023 06/14 10:35
還是將減免稅表中期初數(shù)寫0，280元填到本期發(fā)生額呢？
郭老師
2023 06/14 10:35
你好，起初不要?jiǎng)?，你需要抵扣填寫到?shí)際抵扣里面就可以的。
84785028
2023 06/14 10:48
恩，這二個(gè)表如上可以不 有點(diǎn)不同沒有關(guān)系吧
郭老師
2023 06/14 10:49
看一下你能申報(bào)了吧，我們沒有遇到過這樣的情況，我們要么都填寫，要么都不填寫。
郭老師
2023 06/14 10:49
看一下，只要能申報(bào)了就可以了，沒有問題。
84785028
2023 06/14 11:18
這個(gè)是什么原因呢
郭老師
2023 06/14 11:18
主表23欄你沒有填寫還是怎么了？
84785028
2023 06/14 11:49
老師 已填
郭老師
2023 06/14 11:51
方便截圖清楚一點(diǎn)兒?jiǎn)幔?/div>
84785028
2023 06/14 11:55
已經(jīng)申報(bào)了，老師
郭老師
2023 06/14 11:57
能曬爆了就可以的。
郭老師
2023 06/14 11:57
能申報(bào)了就可以的。
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