问题已解决
老師,購貨一批材料,已經(jīng)付款但是發(fā)票沒有開,當(dāng)月也已經(jīng)銷售出去了,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體分錄怎么寫?
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同學(xué)你好
那你先暫估入庫
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
然后賣出去就可以結(jié)轉(zhuǎn) 成本
2023 05/16 09:11
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2023 05/16 09:18
老師,沒有寫暫估,直接借:庫存商品
,貸:應(yīng)付賬款了,可以嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/16 09:20
這個不可以
暫估入庫的要寫暫估
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2023 05/16 09:29
老師,那應(yīng)付賬款某某公司科目下面還要額外再加多暫估款另一個科目?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/16 09:36
同學(xué)你好
不是的
就直接增加一個暫估的明細(xì)科目
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2023 05/16 10:57
老師,那后面進(jìn)來發(fā)票怎么做分錄?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/16 11:04
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照發(fā)票來做藍(lán)字分錄
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2023 05/16 11:05
結(jié)轉(zhuǎn)和暫估入庫都要紅沖嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/16 11:20
同學(xué)你好
只紅沖暫估入庫的
結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用紅沖
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