問(wèn)題已解決

@向陽(yáng)老師接，其他老師不要接

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 13:47
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，請(qǐng)問(wèn)什么問(wèn)題呢
2023 05/15 13:53
84784992
2023 05/15 15:49
上一年度紅沖暫估入庫(kù)和紅沖結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本忘記用負(fù)數(shù)了 ，今年5月份才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整呢
向陽(yáng)老師
2023 05/15 15:50
你好1； 那你做的相反分錄還是做的 原分錄的借貸方金額？ 才好判斷的
84784992
2023 05/15 15:51
你好，看一下呢
向陽(yáng)老師
2023 05/15 15:51
你去做紅沖沖掉； 然后再做一筆紅字
84784992
2023 05/15 15:51
本來(lái)這個(gè)紅沖，是得用紅字的，但是忘記用紅字表示了，現(xiàn)在需要怎么更正
向陽(yáng)老師
2023 05/15 15:52
你好； 是的； 現(xiàn)在就是做 紅字分錄 做上面錯(cuò)誤的； 在做一筆 紅字分錄 ； 你才能平衡
84784992
2023 05/15 15:52
這是去年的，需要做以前年度損益調(diào)整 嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/15 15:53
你好； 去年的話(huà)； 要走以前年度損益調(diào)整科目 替代 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的
84784992
2023 05/15 15:54
那今年怎么調(diào)整呢？？？
向陽(yáng)老師
2023 05/15 15:55
你好； 一樣的 做兩筆紅沖金額； 只是第二筆的 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 用以前年度損益調(diào)整替代即可
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