問(wèn)題已解決

你好，老師，為什么因退貨形成的預(yù)計(jì)負(fù)債在實(shí)際退貨時(shí)只調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)，不調(diào)整應(yīng)交所得稅？而因訴訟形成的預(yù)計(jì)負(fù)債在實(shí)際支付時(shí)要調(diào)整應(yīng)交所得稅呢？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/30 09:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，因?yàn)橥素浭怯绊懏?dāng)期所得稅費(fèi)用，預(yù)計(jì)負(fù)債是稅務(wù)不確認(rèn)，實(shí)際發(fā)生做納稅調(diào)減
2023 04/30 09:30
84785046
2023 04/30 09:36
那訴訟的呢？實(shí)際發(fā)生了直接做納稅調(diào)減不行嗎？
小林老師
2023 04/30 09:38
您好，是的，實(shí)際發(fā)生才納稅調(diào)減，
小林老師
2023 04/30 09:38
沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，納稅調(diào)增
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