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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問去年新成立的小規(guī)模，沒有收入，但有做開辦費(fèi)，主要是財(cái)務(wù)軟件及工商注冊(cè)費(fèi)用，現(xiàn)在做匯算清繳，需要調(diào)增嗎？
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你好不需要的
沒做的不要
2023 04/29 09:16
84785039 
2023 04/29 09:16
正常管理費(fèi)用走掉是吧？
郭老師 
2023 04/29 09:18
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785039
2023 04/29 09:21
沒有收入、工資社保，開辦費(fèi)就兩筆，然后就結(jié)息，匯算清繳除了基本信息表，其他沒什么填的，不會(huì)引起什么問題吧？
郭老師
2023 04/29 09:24
其他的必須填寫的打開保存一下就可以了。
84785039
2023 04/29 09:36
企業(yè)所得稅匯算清繳基礎(chǔ)信息表，資產(chǎn)總額是按上一年度最后一個(gè)季度所得稅預(yù)繳表填是吧？
郭老師
2023 04/29 09:40
第四季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表，主表上方有一個(gè)資產(chǎn)，最后面有一個(gè)平均數(shù)據(jù)填寫這個(gè)。
84785039
2023 04/29 09:45
A100000年度納稅申報(bào)表也是需要看去年第四季度的預(yù)繳申報(bào)表吧？
郭老師
2023 04/29 09:48
這個(gè)看不了的，你看你利潤(rùn)表就是了
第四季度預(yù)繳的哪有期間費(fèi)用？只有一個(gè)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本
84785039
2023 04/29 09:49
管理費(fèi)用后邊標(biāo)識(shí)填寫A104000，小規(guī)模要填嗎？這邊自動(dòng)出來的沒這張表，需要去添加出來嗎？
郭老師
2023 04/29 09:50
一般收入、一般成本、期間費(fèi)用明細(xì)表，小型微利企業(yè)可以免填寫的。
84785039
2023 04/29 09:51
那就不要再去填了，系統(tǒng)主動(dòng)帶 出來的表就填
郭老師
2023 04/29 09:55
對(duì)的，是的，不需要添加的
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