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老師，今年3月，我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下，我匯算清繳時怎么辦？？報年報怎么報？
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修改第四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表，然后匯算清繳年報的話也是按照修改之后。
2023 04/28 13:35
84785034 
2023 04/28 13:37
現(xiàn)在還能修改第四季度的報表嗎？？去稅務(wù)局修改？？會不會因為有修改記錄，引來不必要的麻煩
郭老師 
2023 04/28 13:39
你好，你不修改才有風險，你賬上和申報的需要一致啊，你不修改的話能一致嗎？電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，修改不了去稅務(wù)局，要么你就別修改去年第四季度的。
84785034
2023 04/28 15:00
可以不修改4季度報表，，直接在報年報的時候把年報改了嗎？
郭老師
2023 04/28 15:02
你好
這種有風險的不一致。
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