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求助老師,我2022年一部分計(jì)入銷售費(fèi)用的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)做錯(cuò)了,不應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用,要沖預(yù)收賬款,這都2023年了,我這是2022年的賬,我怎么做分錄調(diào)整呢

84785019| 提问时间:2023 04/21 15:26
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
是把銷售費(fèi)用調(diào)整到預(yù)收賬款的。貸方是嗎
2023 04/21 15:32
84785019
2023 04/21 15:38
去年做的借:銷售費(fèi)用貸:銀行存款,其實(shí)應(yīng)該做成。借 :預(yù)收賬款貸:銀行存款
玲老師
2023 04/21 15:39
你好,。你好,借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785019
2023 04/21 15:41
但是我不知道現(xiàn)在跨年了,我怎么做分錄調(diào)整,還是說不調(diào)整,只在匯算的時(shí)候把多計(jì)入銷售費(fèi)用的這部分調(diào)增利潤(rùn)就行
玲老師
2023 04/21 15:46
因?yàn)?。因?yàn)槟目颇坑缅e(cuò)了,現(xiàn)在調(diào)整就行,就是我上面的調(diào)整分錄。
84785019
2023 04/21 15:47
那月末以前年度損益調(diào)整也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是吧
玲老師
2023 04/21 15:53
這個(gè)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84785019
2023 04/21 15:59
對(duì),年末未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是吧
玲老師
2023 04/21 16:01
你好,你說反了,年末是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84785019
2023 04/21 16:32
哦哦,老師說的對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的所以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是吧
玲老師
2023 04/21 16:36
是的,您這樣理解是對(duì)的。
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