00:10:00
問題已解決
老師，上月未抵扣的進項稅，在本月結轉稅金時怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，三上個月直接留底就可以了，這個月看你最終要交多少稅，然后就做要交的稅的分錄。
月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
2023 04/17 16:15
84784955 
2023 04/17 16:20
上月留底的做了待抵扣稅額，這個月交的中有待抵扣的，這個兩個中間怎么做
宋生老師 
2023 04/17 16:22
你好，說實話，因為會計上沒有規(guī)定要結轉這兩個，也就沒有標準的做法。所以老師也沒有正確的方法?；蛘哒f是合規(guī)的方法來做這個。
84784955
2023 04/17 16:36
怎么把待抵扣科目歸0，怎么做
宋生老師
2023 04/17 16:37
你好，你之前的分錄是怎么做的呢？
84784955
2023 04/17 16:40
這樣做的
84784955
2023 04/17 16:41
這樣做對嗎，待抵扣科目怎么做的沒有余額
宋生老師
2023 04/17 16:41
你好， 借：應交稅費——未交增值稅 ，帶應交稅費，應交增值稅，待抵扣進項稅，銀行存款。
84784955
2023 04/17 16:43
就是這個購入的時候，這些是沒有認證的，這樣做對不對
宋生老師
2023 04/17 16:45
你好，你如果這些是沒有認證的，你應該轉入到進項稅額里面才對。
84784955
2023 04/17 16:48
應該怎么做
宋生老師
2023 04/17 16:49
你好借，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，應交稅費，應交增值稅待抵扣。
84784955
2023 04/17 16:58
那我交的增值稅里面有這個抵扣部分的，那應交稅費進項稅費要減掉這個抵扣部分嗎
宋生老師
2023 04/17 17:01
您好，進項本身不用減去這部分。
84784955
2023 04/17 17:09
但是這個科目上面掛了有金額
宋生老師
2023 04/17 17:09
您好你說的是哪一個科目？
84784955
2023 04/17 17:13
待抵扣進項稅額 這個
宋生老師
2023 04/17 17:17
你好，按剛剛我給你說的那個科目不就已經(jīng)結轉了嗎？沒有余額了。
84784955
2023 04/17 17:36
老師這樣做對嗎，上面第一行和第二行是實際交的進項和銷項，這個整個的可以這樣做嗎
宋生老師
2023 04/17 17:43
可以的，可以這樣做。
閱讀 398
描述你的問題，直接向老師提問
538
意見反饋
