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本月支付上月未計(jì)提的各種稅金及附加乍怎么做分錄

84784953| 提问时间:2019 05/20 15:21
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款
2019 05/20 15:24
84784953
2019 05/20 15:47
這樣最后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金就是負(fù)數(shù)了,這樣有關(guān)系嗎?負(fù)數(shù)代表什么。
鄒老師
2019 05/20 15:49
你好,你上個(gè)月不是計(jì)提了嗎?那計(jì)提的時(shí)候貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費(fèi)才是啊 計(jì)提計(jì)入貸方,繳納計(jì)入借方,這樣繳納之后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)沒(méi)有余額才是啊
84784953
2019 05/20 16:00
是上月未計(jì)提,本月支付,例:2月付1月的,1月并未計(jì)提。
鄒老師
2019 05/20 16:00
你好 補(bǔ)計(jì)提,借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 扣繳,借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款, 貸;銀行存款
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