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問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人，現(xiàn)在收到2022年10月份的城建稅退稅該如何做賬
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你好，是六歲兩費(fèi)減半的嗎？
2023 04/17 14:04
84785033 
2023 04/17 15:34
是符合服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減10％的，去年申報(bào)時(shí)沒(méi)填上，今年3月份更正申報(bào)的退稅了
郭老師 
2023 04/17 15:36
你好，你看下在今年能修改了嗎？
郭老師
2023 04/17 15:36
常在，應(yīng)該是你去稅務(wù)局修改之前的申報(bào)表，申請(qǐng)退。
84785033
2023 04/17 15:40
老師，3月份已經(jīng)更正并且退稅了，現(xiàn)在想知道收到這筆退稅要怎么做賬？
郭老師
2023 04/17 15:43
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
84785033
2023 04/17 15:58
用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是為什么呢
郭老師
2023 04/17 16:00
啊，你繳納增值稅的時(shí)候不是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785033
2023 04/17 16:07
老師收到跨年退的城建稅稅款怎么做賬
郭老師
2023 04/17 16:08
你好，可以做到營(yíng)業(yè)外收入的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785033
2023 04/17 16:10
老師上面的加計(jì)抵減額3月份還要補(bǔ)計(jì)提么？
郭老師
2023 04/17 16:11
你好，可以做，也可以不用做。
郭老師
2023 04/17 16:11
上面的是沒(méi)有做的。
84785033
2023 04/17 16:12
不計(jì)提有什么影響，如果補(bǔ)計(jì)提要怎么做呢？
84785033
2023 04/17 16:13
收到城建稅跨年退稅小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下分錄麻煩老師能幫我寫(xiě)出來(lái)么？謝謝啦～
郭老師
2023 04/17 16:16
你好，不計(jì)題和計(jì)題最后的結(jié)果都是一樣的，計(jì)提的話(huà)，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
貸營(yíng)業(yè)外收入
需要抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)扣除
收到錢(qián)，借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，就這一個(gè)區(qū)別。
84785033
2023 04/17 16:21
老師，收到城建稅跨年退稅小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下分錄麻煩老師能幫我寫(xiě)出來(lái)么？謝謝啦～之前問(wèn)的說(shuō)的不一樣，有點(diǎn)不確定。
郭老師
2023 04/17 16:23
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)、代稅金及附加或者是營(yíng)業(yè)外收入。
84785033
2023 04/17 20:47
跨年不涉及未分配利潤(rùn)科目么？老師你以上解答的是不是跨年和不跨年分錄一樣的。
郭老師
2023 04/17 20:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以做到當(dāng)年有了一個(gè)未來(lái)適用法，
建議去了解一下的。
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