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員工去年報銷的費用，發(fā)現(xiàn)票據(jù)錯誤，要沖回去年的費用，分錄應(yīng)該怎么寫
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同學(xué)您好，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸：未分配利潤
2023 04/16 19:45
84784992 
是否可以這樣子.由以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到本利潤，再由本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
易 老師 
2023 04/16 20:03
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題
84784992
2023 04/16 20:08
明白了，謝謝老師
84784992
2023 04/16 20:21
老師，你好，問題是結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負債表不平，如果不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
易 老師
2023 04/16 20:22
不客氣，有空給五星好評。
84784992
2023 04/16 20:25
不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負債表不平呢
易 老師
2023 04/16 20:33
同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進行處理的
84784992
2023 04/16 20:41
結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負債表里的里負債和所有者權(quán)益的數(shù)，與資產(chǎn)不一致，是以前年度損益余額的兩倍，如以前年度是10萬，資產(chǎn)是30萬，結(jié)轉(zhuǎn)后負債與權(quán)益是50萬，不結(jié)轉(zhuǎn)是差10萬(不結(jié)轉(zhuǎn)時負債與權(quán)益是40萬），結(jié)轉(zhuǎn)后差20萬，這是什么問題，我想了一天也想不出來。。
易 老師
2023 04/16 20:45
同學(xué)您好，調(diào)整分錄方向影響吧,可以用負數(shù)表示方向相反
84784992
2023 04/16 20:46
對的，我也想到了，謝謝，我再試試看
易 老師
2023 04/16 20:50
你好，可以的， 沒問題
84784992
2023 04/16 21:09
麻煩老師幫忙理一下，她之前是這樣子做的，借：其他應(yīng)該收，10萬， 貸：以前年度 借以前年度，貸未分配利潤，請問是不是科目用錯了，反正現(xiàn)在怎么做資產(chǎn)負債表都不可以平
易 老師
2023 04/16 21:13
不客氣，有空給五星好評。
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