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小規(guī)模納稅人 季度收入未超過(guò)30萬(wàn) 開(kāi)的都是普票 在確認(rèn)收入時(shí) 借：銀行存款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01 期末應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01的金額是要單獨(dú)做一筆營(yíng)業(yè)外收入 —— 政策減免嗎？還是需要和申報(bào)表的免稅額一致做營(yíng)業(yè)外收入 申報(bào)表的免稅額是9900.99*3%=297.03

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 08:28
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郭老師
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期末應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01的金額是要單獨(dú)做一筆營(yíng)業(yè)外收入
2023 04/14 08:29
84784955
2023 04/14 08:33
不需要和申報(bào)表同步對(duì)吧
郭老師
2023 04/14 08:35
你好對(duì)的 是的 不需要的
84784955
2023 04/14 08:37
就是 借：應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ——政策減免 99.01
郭老師
2023 04/14 08:39
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
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