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第一季度只開了含稅45000元的普票,那申報時,是不是這樣填,

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84785036| 提问时间:2023 04/11 10:54
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文靜老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
同學(xué),你好 你們是什么業(yè)務(wù),開票稅率是多少?
2023 04/11 10:56
84785036
2023 04/11 10:58
經(jīng)紀(jì)服務(wù),1%
文靜老師
2023 04/11 11:00
這里應(yīng)該填寫在第10行,金額是45000/(1+1%)=45000/1.01=44554.46,也就是你發(fā)票上不含稅金額的數(shù)據(jù)。銷售額都是不含稅的
84785036
2023 04/11 11:06
那減免稅附表需要填寫嗎 填寫了提示這個
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文靜老師
2023 04/11 11:07
1.季度銷售額在30萬以內(nèi),未開具專票,直接填寫第10行沒問題 2.確認(rèn)申報表沒問題的話,可以無視“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%,請確認(rèn)填寫是否正確?!边@句話 ,繼續(xù)申報即可 3.報錯對比的是全部銷售額的2%和優(yōu)惠明細(xì)表的金額是否相等,優(yōu)惠明細(xì)表只是專票的2%,那肯定是不相等的,剩下的都是免稅銷售額,不需要走減免2%。
84785036
2023 04/11 11:14
那意思是這個可以忽略,對嗎
文靜老師
2023 04/11 11:16
是的,直接按不含稅銷售額44554.46申報
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