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老師，去年第四季的企業(yè)所得稅忘記計提了，現在一月份應該怎么做分錄呢

84785000| 提問時間：2023 03/28 11:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借業(yè)以前年度損益調整貸應交稅費、企業(yè)所得稅， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
2023 03/28 11:10
84785000
2023 03/28 11:10
一月份扣款的時候就直接借應交所得稅貸銀行存款，這樣就可以了是吧
郭老師
2023 03/28 11:11
對的，是的，是這么做的。
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