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問題已解決
小規(guī)模納稅人，2022年收取客戶款項時未開票，增值稅0申報的，在2022年已確認收入。在2023年客戶要求開具專票3個點，2023年開具之后按照3個點已申報增值稅，跨年的會計分錄怎么做呢？
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你好，你的企業(yè)所得稅交了，增值稅沒有交，是這個意思嗎？
2023 03/16 14:23
84785040 
2023 03/16 15:12
2022年度是虧損的
郭老師 
2023 03/16 15:13
你好，和虧損沒有關(guān)系的，就說你的增值稅沒有繳納，企業(yè)所得稅交了沒有，在營業(yè)收入里面填寫過了沒有？
郭老師
2023 03/16 15:13
不管你交沒交所得稅。
84785040
2023 03/16 15:13
所得稅? 增值稅都沒得
84785040
2023 03/16 15:13
填了的啊
郭老師
2023 03/16 15:14
那你直接做到今年的收入里面
去年把那個收入刪除。
84785040
2023 03/16 15:14
賬上也處理了的
84785040
2023 03/16 15:15
在開票當月沖減上年度收入？然后再確認收入？
郭老師
2023 03/16 15:16
你好是的，是這么做的。
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