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老師，請教個所得稅的問題，遞延所得稅資產(chǎn)（負(fù)債）如果有期初余額，在計算年度所得稅費用的時候，遞延所得稅資產(chǎn)（負(fù)債）怎么參與計算？
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同學(xué)，你好
所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅=應(yīng)交所得稅+（遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)）
2023 03/15 09:04
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遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債怎么計算
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如何計算遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的余額？
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如何計算遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的金額？
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假設(shè)輝正公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅為10500萬元、遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額分別為410萬元、380萬元、期末根據(jù)資產(chǎn)、 負(fù)債的暫時 性差異計算出遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)期末余額分別為490萬元、320萬元。 要求: (1)計算當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn); (2)計算當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債; (3)計算當(dāng)期遞延所得稅;(4)計算應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用;(5)編制會計分錄
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遞延所得稅費用和遞延所得稅收益 和遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的區(qū)別，遞延所得稅費用是遞延所得稅負(fù)債嗎？？
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查看更多- 老師，我想咨詢您一個問題，就是那個確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話，比如說后面我們又發(fā)生了那種，他可以，從那個店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯，抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話，我們應(yīng)該怎么樣去做那個會計分錄呢？ 21小時前
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