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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
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企業(yè)部分的社保嗎
第二個(gè)分錄
這個(gè)不太合適
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 03/09 11:18
84784972 
2023 03/09 11:21
老師是這樣的，我們兩個(gè)公司，一個(gè)公司在貴陽(yáng)，一個(gè)公司深圳，員工發(fā)放工資 是在貴陽(yáng)，交社保是在深圳，
84784972
2023 03/09 11:23
先不說(shuō)申報(bào)個(gè)稅的事，我就說(shuō)這個(gè)在深圳交社保了，要怎么走分錄才是正確的
樸老師 
2023 03/09 11:31
同學(xué)你好
得確定在哪里申報(bào)個(gè)稅才知道社保怎么做
84784972
2023 03/09 11:33
代收代繳，可以這么說(shuō)吧
樸老師
2023 03/09 11:41
同學(xué)你好
那就深圳公司做往來(lái)
84784972
2023 03/09 11:43
具體怎么寫(xiě)分錄呢
樸老師
2023 03/09 11:49
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84784972
2023 03/09 13:31
那這樣其他應(yīng)收就一直掛著嗎
樸老師
2023 03/09 13:35
同學(xué)你好
對(duì)的
收到錢(qián)才沖減
84784972
2023 03/09 14:39
收到錢(qián)，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，為啥 這么銀行增加了，其他應(yīng)收也增加了呢。而不是沖平呢
樸老師
2023 03/09 14:48
同學(xué)你好
你付出去的時(shí)候
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84784972
2023 03/09 14:53
收到錢(qián)，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，沒(méi)錯(cuò)嘛
樸老師
2023 03/09 15:03
同學(xué)你好
嗯
是這樣做分錄的
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