問(wèn)題已解決

2023年取得2022年的房租發(fā)票，費(fèi)用計(jì)入在2023年，做2022年的所得稅匯算清繳時(shí)想把這個(gè)房租發(fā)票通過(guò)調(diào)表不調(diào)賬的方式填進(jìn)去，應(yīng)該填在哪一張表的哪一行？？？2023年的匯算清繳再把這部分房租調(diào)增，這樣可以嗎？？？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/01 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。然后調(diào)增的時(shí)候是填寫(xiě)到賬載金額。
2023 03/01 13:59
84784956
2023 03/02 12:17
我這樣做賬可以嗎？？？房租計(jì)入2023年，調(diào)整2022年的所得稅匯算清繳，然后在調(diào)整2023年的所得稅匯算清繳？？？
郭老師
2023 03/02 12:19
可以的，可以這么做的。
84784956
2023 03/02 12:24
2023年的時(shí)候是不是也是調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額？？？
郭老師
2023 03/02 12:32
你好，2023年填寫(xiě)賬的金額，2022年填寫(xiě)稅收金額
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