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老師,去年留底退稅做的憑證,借 :銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目一直掛著,該做個(gè)什么分錄把他做平呀

84785016| 提问时间:2023 02/15 10:05
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
你好? 這樣 借 銀行,貸留 抵退稅 借留抵退稅,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023 02/15 10:06
84785016
2023 02/15 10:15
老師,我去年做了借 :銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,那現(xiàn)在怎樣做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平
玲老師
2023 02/15 10:20
你好 你這個(gè)不對 錯(cuò)的紅沖做我發(fā)你的?
84785016
2023 02/15 10:22
好的,老師,但是做好之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方有余額了,怎么辦
玲老師
2023 02/15 10:32
你好 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84785016
2023 02/15 10:34
老師,麻煩再問一下,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差額怎么做分錄
玲老師
2023 02/15 10:39
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785016
2023 02/15 10:57
老師,這些分錄每個(gè)月都是要做的是嗎
玲老師
2023 02/15 11:08
是的 是這樣操作 對的?
84785016
2023 02/15 13:11
謝謝老師
玲老師
2023 02/15 13:15
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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