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企業(yè)所得稅年度申報和年度財務(wù)報表分別是怎么填？年度財務(wù)報表里面的本月數(shù) 填寫的是什么時候的數(shù)？是調(diào)整之后的數(shù)還是賬上的數(shù)？
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你好，年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的
利潤表，本月和本年累計都是一到12月份的累計
2023 02/04 09:45
郭老師 
2023 02/04 09:45
填寫的是你賬上做的，不是調(diào)整之后的，
然后匯算清交，在主表里面填寫的是營業(yè)收入，營業(yè)成本、期間費用，營業(yè)外收支、利潤總額，這個也是沒有調(diào)整之前的，你調(diào)整的業(yè)務(wù)在納稅調(diào)整明細(xì)表，或者是職工薪酬明細(xì)表，或者是固定資產(chǎn)，只有明細(xì)表里面填寫。
84784975 
2023 02/04 09:52
利潤表，本月和本年累計都是一到12月份的累計，這個是什么意思？本年累計不是自動累計的全年的數(shù)嗎？本月填1-12月的累計數(shù)？是把季度利潤表的本月數(shù)加起來填上嗎？這樣不就和本年累計數(shù)一樣了嗎？
郭老師
2023 02/04 09:57
然后利潤表有一個本月和本年累計，填寫的都是2022年一到12月份的本年累計。
郭老師
2023 02/04 09:57
是自動的，不清楚
我這邊需要自己需要填寫的。
84784975
2023 02/04 11:25
年報里 利潤表 本月數(shù)和本年累計數(shù) 一樣？是這個意思嗎？
郭老師
2023 02/04 11:27
對的是的，是這個意思是這么理。
84784975
2023 02/04 11:28
為什么一樣呢？年報里寫的是本月數(shù)啊 不是本月累計數(shù)
郭老師
2023 02/04 11:29
年報年報它是年累計本月就是一年的數(shù)據(jù)。
郭老師
2023 02/04 11:30
二月月報是一個月的數(shù)據(jù)，那年報不就是一年的？
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