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老師未分配利潤(rùn)貸方余額50萬 ,借:本年利潤(rùn) 45萬 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)45萬,計(jì)提盈余公積 借:利潤(rùn)分配 5萬 貸:盈余公積 5萬對(duì)嗎

84784968| 提问时间:2023 01/17 12:52
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你描述的未分配利潤(rùn)貸方余額50萬,怎么分錄的金額卻是45萬呢?
FAILED
2023 01/17 12:58
84784968
2023 01/17 13:05
老師正確怎么做呢
鄒老師
2023 01/17 13:06
你好,如果結(jié)轉(zhuǎn)之前,本年利潤(rùn)是貸方50萬,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:本年利潤(rùn) 50萬 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 50萬 提取盈余公積的分錄是 借:利潤(rùn)分配—提取的盈余公積? 5萬 ,貸:盈余公積 5萬
84784968
2023 01/17 13:13
老師提取盈余公積金后未分配利潤(rùn)是不是減少了,在哪里能看到呢
鄒老師
2023 01/17 13:14
你好,提取盈余公積金后,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 是減少的 可以通過提取前后的(利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))金額進(jìn)行比較
84784968
2023 01/17 13:42
老師在那個(gè)科目比較啊
鄒老師
2023 01/17 13:44
你好,用提取前后? 資產(chǎn)負(fù)債表的? 未分配利潤(rùn)? 欄次的數(shù)據(jù)比較啊?
84784968
2023 01/17 13:52
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄次金額減盈余公積金是嗎
鄒老師
2023 01/17 13:52
你好,提取盈余公積之后,那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄次的金額,與之前相比就需要減去提取的盈余公積的金額。
84784968
2023 01/17 13:59
老師提取盈余公積后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄次的金額沒減少哦該怎么辦
鄒老師
2023 01/17 14:00
你好,那就需要去檢查,是不是單位的財(cái)務(wù)軟件出錯(cuò)了?
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