問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，滿足條件的公益性捐贈(zèng)支出在不超過(guò)當(dāng)年年度利潤(rùn)總額12%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)扣除。這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄，

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 00:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)
2023 01/16 00:03
小林老師
2023 01/16 00:03
您好，借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款等
84784991
2023 01/16 00:05
超過(guò)部分三年內(nèi)扣除，這筆要做分錄的嗎
小林老師
2023 01/16 00:06
您好，是的，與稅務(wù)局扣除無(wú)關(guān)
84784991
2023 01/16 00:14
您好，是的，與 扣除無(wú)關(guān)，這句話是什么意思
84784991
2023 01/16 00:14
只需要做一筆分錄就可以了，超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)這不用對(duì)嗎
小林老師
2023 01/16 00:29
您好，做賬按會(huì)計(jì)口徑要求，與稅務(wù)要求關(guān)系不大
84784991
2023 01/16 00:33
好的謝謝老師
小林老師
2023 01/16 00:39
您好，您客氣。非常榮幸能夠給您支持
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