00:10:00
問題已解決
老師印花稅不需要計提，那水利建設(shè)專項需要計提不？是商貿(mào)，也是季度交的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，印花稅不計提
水利建設(shè)需要計提的
2023 01/08 09:35
郭老師 
2023 01/08 09:35
關(guān)稅、購置稅、契稅、印花稅，這些不用計提，其他的都需要。
84784975 
2023 01/08 09:47
那比如第二季度的6月分計提？我之前沒做計提，怎么搞？反過賬嘛？還是不用，以后做賬記得計提？
84784975
2023 01/08 09:48
老師，我從銀行貸款找了一家供應(yīng)商過度了一下，然后打給了個人，也簽了三方協(xié)議，現(xiàn)在這里面整個流程分錄怎么做？
郭老師
2023 01/08 09:49
是你好，沒有計題，你做的是借稅金及附加，貸銀行存款直接做的這個嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費水利建設(shè)
貸應(yīng)交稅費水利建設(shè)。不用反結(jié)賬修改的，直接做到這個月。
郭老師
2023 01/08 09:49
借預(yù)付賬款或是其他應(yīng)收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款
84784975
2023 01/08 09:53
嗯，我直接做的借稅金及附加，貸銀行存款，還再做個借應(yīng)交稅費水利建設(shè)
貸應(yīng)交稅費水利建設(shè)。這個是前幾個季度的合計數(shù)？
郭老師
2023 01/08 09:54
對的，是的，是這么做的。
84784975
2023 01/08 09:56
借預(yù)付賬款或是其他應(yīng)收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款，做這個分錄的摘要我直接寫貸款過賬可以嗎？
郭老師
2023 01/08 09:58
可以的，可以這么做。
84784975
2023 01/08 10:08
我給過度的到供應(yīng)商處分錄寫的借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后供應(yīng)商打給了我公司個人寫的借其他應(yīng)收款貸預(yù)付賬款，個人錢沒還過來，因為我們欠他個人款呢，這個接著分錄咋做呢？
郭老師
2023 01/08 10:11
你當(dāng)時欠了個人的錢，掛著哪個科目的？
84784975
2023 01/08 10:12
借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/08 10:13
那你最上面的那個第二個修改一下，借其他應(yīng)付款的貸預(yù)付賬款做這個
84784975
2023 01/08 10:15
然后那個個人寫個收據(jù)給公司是吧？再付上三方協(xié)議，因為沒有付款憑證啥的
郭老師
2023 01/08 10:18
可以的，可以這么做的。
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
484
意見反饋
