問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下老師，利潤(rùn)表中無(wú)營(yíng)業(yè)收入，有營(yíng)業(yè)成本，出現(xiàn)這個(gè)情況該如何處理？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你這個(gè)營(yíng)業(yè)成本是提前做了是嗎？需要修改的，這個(gè)是幾月份的，能反結(jié)賬修改的，最好反結(jié)賬修改。
2023 01/06 15:15
84785025
2023 01/06 15:16
是2022年1月份的，那反結(jié)賬修改，是不是申報(bào)表也得改？
郭老師
2023 01/06 15:18
你好，那你別修改了，直接在這個(gè)月調(diào)整吧。
84785025
2023 01/06 15:30
那我在12月份當(dāng)中如何調(diào)整呢？運(yùn)輸費(fèi)是在2021年預(yù)付的，在2022年1月份收到了發(fā)票，我當(dāng)時(shí)沖的預(yù)付款，分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸費(fèi) 貸：預(yù)付賬款
郭老師
2023 01/06 15:33
好那你在2021年的時(shí)候想抵扣所得稅嗎？抵扣了所得稅沒(méi)有？如果沒(méi)有的話，就做到2022年就行了 主營(yíng)是運(yùn)輸?shù)?，借勞?wù)成本，貸銀行存款或者是預(yù)付賬款。
84785025
2023 01/06 15:39
我們是貿(mào)易行業(yè)，只是產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)，2021年付款的時(shí)候做的預(yù)付款，2022年1月份收到的成本票，然后2022年一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，造成了12月份利潤(rùn)表上有營(yíng)業(yè)成本，無(wú)營(yíng)業(yè)收入
郭老師
2023 01/06 15:41
你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？能的話就修改，不能的話就這樣自己決定就可以了。
84785025
2023 01/06 15:44
可以反結(jié)賬修改，要怎么修改呢？還有就是匯算清繳的申報(bào)表是不是也要修改？
郭老師
2023 01/06 15:45
你好，如果是購(gòu)買(mǎi)貨物的，做到庫(kù)存商品。
郭老師
2023 01/06 15:45
或是銷售貨物的銷售費(fèi)用里面，你看一下這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生。
84785025
2023 01/06 15:48
這個(gè)是運(yùn)輸費(fèi)呢
郭老師
2023 01/06 15:50
你好，購(gòu)買(mǎi)貨物的做到材料成本里面，銷售貨物的做到銷售費(fèi)用里面，這個(gè)理解嗎？如果不理解的話，哪里不理解啊，我也不知道你這是購(gòu)買(mǎi)貨還是什么的，你不是商貿(mào)嗎？不是運(yùn)輸?shù)牟皇恰?/div>
84785025
2023 01/06 15:59
應(yīng)該是說(shuō)購(gòu)買(mǎi)貨款產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)，那我修改的分錄應(yīng)該是怎樣的？原分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸費(fèi) 貸：預(yù)付賬款
郭老師
2023 01/06 16:01
借庫(kù)存商品，貸預(yù)付 和你的產(chǎn)品一塊做，這個(gè)金額是運(yùn)輸費(fèi)的加上貨物的。
84785025
2023 01/06 16:07
十分感謝老師的耐心解答
郭老師
2023 01/06 16:09
不用客氣，工作愉快。
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