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老師看,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額為負(fù)數(shù)這種現(xiàn)象正常嗎?怎么樣才可以把他調(diào)平呢?

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84784990| 提问时间:2023 01/03 14:05
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,有負(fù)數(shù)肯定是不正常的。
2023 01/03 14:05
84784990
2023 01/03 14:09
那這是什么原因造成的呢,是結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎,要怎么調(diào)整呢
東老師
2023 01/03 14:09
這個有可能,你得從出現(xiàn)負(fù)數(shù)的月份開始調(diào)查。
東老師
2023 01/03 14:09
看看最開始的會計分錄是不是做錯了
84784990
2023 01/03 14:12
我看了一下,他們17年建的賬套,從那時候就一直是貸方負(fù)數(shù),一直延續(xù)到現(xiàn)在都還是負(fù)數(shù)
東老師
2023 01/03 14:12
這種情況估計是半路建賬就是這樣,這個不好調(diào)整
84784990
2023 01/03 14:14
分錄是不是這樣的呢?
FAILED
東老師
2023 01/03 14:15
也不一定,你得看未交增值稅的數(shù)字是否準(zhǔn)確
84784990
2023 01/03 14:19
那這種負(fù)數(shù)如果要調(diào)平需要怎么做呢,這個數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的,因為他是根據(jù)每個月的增值稅來轉(zhuǎn)出的
東老師
2023 01/03 14:20
那按照你說的這么做就行
84784990
2023 01/03 14:26
可是按我這樣做的話,貸方余額就一直是負(fù)數(shù)了,這個不管他沒什么問題嗎
東老師
2023 01/03 14:27
這個沒問題,因為最開始建賬就是負(fù)數(shù)
84784990
2023 01/03 14:28
好的,謝謝老師
東老師
2023 01/03 14:29
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