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你好老師,出口貨物報關單上的紙箱不能退稅,得做進項稅轉出,怎么計算進項稅?

84785027| 提问时间:2022 12/07 15:24
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 具體的分錄是: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 如采購的貨物發(fā)票的進項稅是13%,出口退稅率是10%,假定進項稅是1300元,如果有進項稅留抵稅額,只能退1000元,還有300元不能退稅,這個不能退稅的就是必須做進項稅轉出處理 借:主營業(yè)務成本300 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)300
2022 12/07 15:26
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