問(wèn)題已解決

單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)報(bào)告出來(lái)后，需要根據(jù)報(bào)告整改：租賃了車(chē)子又報(bào)銷(xiāo)了交通補(bǔ)助，報(bào)告說(shuō)費(fèi)用重復(fù)，怎么整改

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/05 10:48
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把這個(gè)交通補(bǔ)助或者是租賃的車(chē)子紅沖一個(gè)，你們需要做哪一個(gè)，你看一下你單位制度要求。
2022 12/05 10:51
84785014
2022 12/05 10:52
是21的憑證，而且當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是放在一張憑證上做的
84785014
2022 12/05 10:53
我現(xiàn)在是不是應(yīng)該要收回一部分錢(qián)，還是怎么弄。
郭老師
2022 12/05 10:54
當(dāng)時(shí)給了個(gè)人的話(huà)，需要收回來(lái)的，你再紅沖就可以當(dāng)用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。這是借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款做的這個(gè)嗎？
84785014
2022 12/05 10:59
當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是借：其他應(yīng)付款-專(zhuān)項(xiàng)資金，貸：現(xiàn)金，沒(méi)有損益類(lèi)科目
郭老師
2022 12/05 10:59
那你直接做相反的分錄就可以的。
84785014
2022 12/05 11:01
不需要?jiǎng)又暗膽{證，直接做個(gè)調(diào)整憑證嗎？
郭老師
2022 12/05 11:03
是的，是這么做的。自己在摘要里面寫(xiě)清楚調(diào)整什么業(yè)務(wù)就行。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~