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問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅認(rèn)證在5月份認(rèn)證的，那么出口退稅增值稅申報(bào)表在幾月份填寫(xiě)？
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五月份勾選
在六月份申報(bào)
2022 12/03 12:26
84785013 
2022 12/03 12:44
郭老師您好！外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如果6月份一直到現(xiàn)在沒(méi)申報(bào)怎么辦？只申報(bào)了內(nèi)銷為零申報(bào)該如何處理？
郭老師 
2022 12/03 12:57
你看下電子稅務(wù)局
我要查稅費(fèi)申報(bào)及繳納
作廢申報(bào)
能修改的吧
84785013
2022 12/03 13:23
老師您好！現(xiàn)在是12月份了還能修改之前的增值稅申報(bào)表嗎？
郭老師
2022 12/03 13:24
試下
一般可以的
不能修改去稅務(wù)局
84785013
2022 12/03 13:32
老師您好！因?yàn)楫?dāng)時(shí)是辦理退稅申報(bào)的老師和我們財(cái)務(wù)說(shuō)增值稅申報(bào)和外貿(mào)企業(yè)退稅是兩個(gè)不相關(guān)的申報(bào)，所以作為零申報(bào)來(lái)報(bào)的內(nèi)銷
郭老師
2022 12/03 13:34
增值稅附表二填寫(xiě)
出口退稅直接可以先不申報(bào)了
增值稅得申報(bào)
84785013
2022 12/03 14:54
老師您好！你這里指的增值稅申報(bào)是內(nèi)銷的增值稅申報(bào)嗎？
郭老師
2022 12/03 14:56
你好，不管內(nèi)銷外銷都得申報(bào)，你即使不申請(qǐng)出口退稅，你不申請(qǐng)退稅，你增值稅得按期申報(bào)。
84785013
2022 12/03 14:58
老師您好！外貿(mào)企業(yè)增值稅就是進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)沒(méi)有的如何申報(bào)？麻煩舉個(gè)具體例子？
郭老師
2022 12/03 15:01
比如你在11月份選擇了退稅勾選，其他的都沒(méi)有發(fā)生，只需要在這個(gè)月附表二二十六到28還有35欄里面填寫(xiě)就可以的。
郭老師
2022 12/03 15:01
其他申報(bào)表都是打開(kāi)零保存，主表自動(dòng)取出。
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