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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬預(yù)支工資怎么做賬，這個(gè)工資可能沒有這么多，可能比這個(gè)多
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您好，借：其他應(yīng)收款-某某
貸：銀行存款
2022 11/10 22:43
84785039 
2022 11/10 22:44
什么不用通過應(yīng)付職工薪酬走？
84785039
2022 11/10 22:44
或者說什么時(shí)候從應(yīng)付職工薪酬和成本走
微微老師 
2022 11/10 22:45
都不知道是多少，金額差異之類的，走其他應(yīng)收到時(shí)候沖即可
84785039
2022 11/10 22:51
確認(rèn)工資金額的時(shí)候怎么做賬
84785039
2022 11/10 22:53
確認(rèn)工資金額的時(shí)候 借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后 借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款-XX？
84785039
2022 11/10 23:08
第二個(gè)問題，預(yù)支的提成，提成金額比較大，實(shí)際發(fā)放的時(shí)候可能比預(yù)支金額大可能比預(yù)支金額小，如果實(shí)際發(fā)放的時(shí)候要跨到2023年呢，做其他應(yīng)收款成本不就少了么，這個(gè)提成周期比較長
微微老師
2022 11/11 09:24
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后 借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款-XX
分錄是這樣的呢
84785039
2022 11/11 09:49
第二個(gè)問題，預(yù)支的提成，提成金額比較大，實(shí)際發(fā)放的時(shí)候可能比預(yù)支金額大可能比預(yù)支金額小，如果實(shí)際發(fā)放的時(shí)候要跨到2023年呢，做其他應(yīng)收款成本不就少了么，這個(gè)提成周期比較長
微微老師
2022 11/11 10:02
您好，這個(gè)不會(huì)的呢。
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