問題已解決
這個其他應(yīng)付款里的數(shù)額還是五月份的,這個總額是雜七雜八的報銷費用,六月份怎么才能把這個數(shù)額消掉?怎么寫科目?
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借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
2017 07/01 14:00
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2017 07/01 14:11
這些錢我已經(jīng)在前面做了明細報銷憑證了,如果按照老師您的這個科目做,這樣我們賬戶不是多了一千多的金額了嗎?跟實際銀行余額不符了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 07/01 14:19
你好,既然報銷了怎么其他應(yīng)付款還有余額呢
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2017 07/01 14:28
這是五月的預(yù)提費用,預(yù)提不能用了,就放到其他應(yīng)付款里,六月中旬才付的款,所以,我前面做的憑證是按照銀行流水的金額來做的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 07/01 14:30
預(yù)提沒有支付有余額,提取了就不會有余額了
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2017 07/01 15:06
那五月里面的其他應(yīng)付款的金額(5月未報銷,6月中旬付款)怎么寫科目沖掉?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 07/01 15:15
6月份 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目 這樣就可以沖銷了
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