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問題已解決
2、某白酒廠為增值稅一般納稅人(甲企業(yè))，2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)向某煙酒專賣店銷售糧食A牌白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得收入226萬元。 (2) 銷售糧食B牌白酒25噸，取得銷售收入200萬，同時(shí)取得押金收入11.3萬。(3)購進(jìn)50噸青稞，每噸1萬元，支付運(yùn)費(fèi)2萬元。已驗(yàn)收入庫，月末發(fā)現(xiàn)有5%的青稞發(fā)生變質(zhì)。 (4) 購進(jìn)一批紅酒30箱，每箱的價(jià)格為1200元，取得的專用發(fā)票中注明價(jià)款為3.6萬，其中10箱發(fā)給了優(yōu)秀員工。 計(jì)算: (1) 業(yè)務(wù)(1) 和(2)中的銷項(xiàng)稅金? (2)業(yè)務(wù)(3)和(4)中的進(jìn)項(xiàng)稅金 這道題怎么做？請老師解惑
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，看一下題目稍后回復(fù)您
2022 11/02 19:34
84785002 
2022 11/02 19:37
老師您行不行啊？
小默老師 
2022 11/02 19:41
1銷項(xiàng)稅=226/1.13*0.13
2銷項(xiàng)稅=200*0.13+11.3/1.13*0.13
3進(jìn)項(xiàng)稅=(50*0.13+2*0.09
小默老師
2022 11/02 19:42
1銷項(xiàng)稅=226/1.13*0.13
2銷項(xiàng)稅=200*0.13+11.3/1.13*0.13
3進(jìn)項(xiàng)稅=(50*0.13+2*0.09)*0.95
4進(jìn)項(xiàng)稅=3.6*0.13-3.6*0.13/30*10
84785002
2022 11/02 19:48
老師，我同學(xué)說這把考試要是能過，高低給您搞個(gè)錦旗
小默老師
2022 11/02 21:54
呵呵，不客氣，同學(xué)，感謝對我的回復(fù)五星好評一下
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