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問(wèn)題已解決
小規(guī)模申報(bào)增值稅 沒(méi)有開(kāi)過(guò)專(zhuān)票。只填寫(xiě) “小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”這一項(xiàng)就可以了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
銷(xiāo)售額在季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的可以。
2022 10/21 19:59
84784975 
2022 10/21 20:00
現(xiàn)在沒(méi)有45萬(wàn)的限制了吧
郭老師 
2022 10/21 20:01
但是位置填寫(xiě)的不一樣。
84784975
2022 10/21 20:02
應(yīng)該填在哪里呢，老師
是沒(méi)有45萬(wàn)的限制了吧。普票或無(wú)票都是免增值稅吧
84784975
2022 10/21 20:04
超過(guò)45萬(wàn)了，的確是提示不能超過(guò)45萬(wàn)。。應(yīng)該填在哪里呢，不需要交增值稅吧
郭老師
2022 10/21 20:09
45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄，
超過(guò)的在第12欄，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表。
84784975
2022 10/21 20:14
比如說(shuō) 是48萬(wàn)，第十欄填寫(xiě)45萬(wàn)，12欄填寫(xiě)3萬(wàn)。。這樣填了以后，提示不行
郭老師
2022 10/21 20:16
最后在第12欄直接填寫(xiě)45萬(wàn)。
郭老師
2022 10/21 20:16
你好，在12行直接填寫(xiě)48萬(wàn)，然后再去減免明細(xì)表最后一行，第一列、第三列填寫(xiě)48萬(wàn)，最后一列填寫(xiě)48萬(wàn)乘以3%。
84784975
2022 10/21 20:30
謝謝老師，報(bào)稅完畢。我在這里快兩年了，郭老師回答過(guò)我很多問(wèn)題。
郭老師
2022 10/21 20:30
不用客氣，應(yīng)該的
工作順利
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