问题已解决

老師好!我的問題是:企業(yè)擁有一棟房產出租,前面一次性收取租金確認了收入,且交了相關稅費,包括房產稅,增值稅,所得稅等。但因為中途房產轉讓給其他企業(yè),租賃合同終止,前面已確認收入需轉回。 如果是當年確認的收入,賬務如何處理? 如果是往年確認的賬務如何處理? 已交各類相關稅費如何處理,能否請稅局留抵或退

84784982| 提问时间:2022 10/18 21:15
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王小龍老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,注冊會計師
同學您好,您開收入的紅票就行,貸:銀行存款(正數),貸:主營業(yè)務收入(負數)應交稅費(銷項)負數。就行
2022 10/18 21:26
84784982
2022 10/18 21:32
交的各類稅費可以退嗎?
王小龍老師
2022 10/18 21:36
同學您好,增值稅銷項負數,不就相當于以后交的稅少了,不就是一種變相的退稅嗎。 那么根據增值稅計算的附加稅等,也會相應的減少。 所得稅由于收入的減少,利潤也會減少,所得稅也會少交
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