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問題已解決
老師，例如我打給對方5千塊錢，但因各種原因又退回來了，后期又重新付出去了，我做的憑證是借負數(shù)，貸銀行存款，但帳套里面的余額怎么就對不上了呢，借方余額對上了，就是貸方余額對不上了，針對這種沖正的，我該怎么做，余額才能對上呢？
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同學(xué)你好
對不上這個你得核對明細看看哪個分錄不對
2022 10/14 15:07
84785038 
2022 10/14 15:13
我核對明細了，就是這筆沖正的金額對不上，沒有開始貸方一筆，直接就借方負數(shù)，借方銀行存款了
84785038
2022 10/14 15:13
我是不是要先過下，出去，再退回，再出去，這個金額就對上了？
樸老師 
2022 10/14 15:19
嗯
你可以這樣操作的
84785038
2022 10/14 15:21
還有一筆我是這個月付的固定資產(chǎn)尾款，已經(jīng)跟七月份的定金，一起做進到7月份去了
84785038
2022 10/14 15:22
我九月份付這筆尾款就沒有做進去了，余額就差這筆金額沒有對上，該怎么操作呢？
樸老師
2022 10/14 15:25
那你現(xiàn)在做進去就可以了
84785038
2022 10/14 16:18
那七月份也做了，九月份也做，不是重復(fù)了？
樸老師
2022 10/14 16:26
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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