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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人今年8月底自開專票，季報(bào)時(shí)利潤(rùn)表可以0保存嗎
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你好，小規(guī)模納稅人今年8月底自開專票，季報(bào)時(shí)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)也不是0啊
2022 10/13 21:26
84785017 
2022 10/13 21:44
那應(yīng)該怎么填
鄒老師 
2022 10/13 21:45
你好，根據(jù)單位利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)（不是0），據(jù)實(shí)填寫啊
84785017
2022 10/13 21:46
實(shí)際情況就是工人施工做瓷磚輔貼的，開票就是工人的工資
鄒老師
2022 10/13 21:46
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785017
2022 10/13 21:47
我現(xiàn)在的疑問(wèn)就是，開專票要怎么在利潤(rùn)表里面填
鄒老師
2022 10/13 21:48
你好，開專用發(fā)票，需要把收入在利潤(rùn)表的收入體現(xiàn)啊?
84785017
2022 10/13 21:49
收入是實(shí)際收入還是票面金額
鄒老師
2022 10/13 21:50
你好，收入就是你賬面做分錄的收入金額啊
84785017
2022 10/13 21:52
哦，那就是發(fā)完員工工資公司還剩的收入
84785017
2022 10/13 21:53
我想的是公司沒(méi)有收入就0保存
鄒老師
2022 10/13 21:54
你好，小規(guī)模納稅人今年8月底自開專票，這樣是有收入的啊
84785017
2022 10/13 21:55
他這個(gè)開票的金額就代表收入嗎？公司發(fā)工資還要購(gòu)買工具這些扣完就沒(méi)有收入啊
鄒老師
2022 10/13 21:56
你好，有開具發(fā)票，當(dāng)然代表有收入啊?
扣了相關(guān)支出，還是有收入啊，只是可能沒(méi)有利潤(rùn)了啊?
不要把收入與利潤(rùn)搞混了
84785017
2022 10/13 21:57
哦，我想錯(cuò)了，就是說(shuō)把收入費(fèi)用都填到利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)位置，顯示利潤(rùn)為0就可以是吧
84785017
2022 10/13 22:05
繳稅款怎么做分錄
鄒老師
2022 10/14 07:55
你好，利潤(rùn)需要據(jù)實(shí)填寫，而不一定是0
繳稅款的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款，貸：銀行存款?
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