問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下，之前我們企業(yè)交電費(fèi)是用微信交的，沒(méi)給開(kāi)發(fā)票。當(dāng)時(shí)這筆錢沒(méi)有走賬，想著等發(fā)票來(lái)了再走，現(xiàn)在中間出了點(diǎn)問(wèn)題這筆錢要退到對(duì)公戶里，對(duì)私不給退，人是國(guó)企。這筆錢我收到了怎么走賬。2:當(dāng)時(shí)這筆錢是老板的。我怎么給老板報(bào)銷啊。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 07:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第一，你首先需要把老板代付的做到賬里，然后再做退回的會(huì)計(jì)分錄，然后再把這筆錢轉(zhuǎn)給老板
2022 09/29 07:19
84784992
2022 09/29 07:21
我要怎么做分錄呢。我們這個(gè)企業(yè)是小規(guī)模
84784992
2022 09/29 07:22
當(dāng)時(shí)老板拿的是微信轉(zhuǎn)給我的
東老師
2022 09/29 07:24
當(dāng)時(shí)交的時(shí)候 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 退回來(lái)的時(shí)候 借銀行存款 借費(fèi)用負(fù)數(shù) 把錢給老板 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784992
2022 09/29 07:26
謝謝我明白了
東老師
2022 09/29 07:27
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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