問(wèn)題已解決

8月收到上年度的專用發(fā)票 9月認(rèn)證 分錄是什么？ 2月已經(jīng)認(rèn)證的專用發(fā)票 6月才收到才做賬 做的分錄是什么

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/23 17:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 認(rèn)證發(fā)票， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2022 09/23 17:32
易 老師
2022 09/23 17:34
已認(rèn)證在先的，只需附發(fā)票到原分錄，不需再做賬務(wù)處理的
84784980
2022 09/23 17:47
不用做 那之前掛賬的數(shù)呢？ 怎么辦？ 怎么平 ？
易 老師
2022 09/23 17:57
同學(xué)您好，之前掛了什么數(shù),不上按上面的分錄做的嗎?
84784980
2022 09/23 18:53
其他應(yīng)付款，費(fèi)用類
易 老師
2022 09/23 18:57
那這種您可以紅沖掉，參照上面分錄再做正確的
84784980
2022 09/23 19:44
支付的時(shí)候通過(guò)銀行支付的 收到發(fā)票以后出費(fèi)用就可以平掉 但是現(xiàn)在就是多了一個(gè)是一個(gè)是專票 而且已經(jīng)認(rèn)證了 所以就不大懂
易 老師
2022 09/23 20:09
這個(gè)是之前做亂了，紅字沖回再做正確的吧
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